Entrada de Inventario

Alladin ERP v1.3.20143

La Entrada de inventario es el documento que utilizamos para las compras.

Para elaborar una entrada de inventario siga por Menu > Administracion > Compras > Crear Entrada

En el documento se ven claramente 3 secciones: Encabezado, Detalle y Totales

Encabezado

Llene los campos con la informacion que corresponda asi:

  • Numero: Es atuomatico y esta compuesto por el prefijo, si lo hay, concatenado con el cansecutivo de numeracion el cual se configura en los ajustes del establecimiento.
  • Fecha: Automaticamente se muestra la fecha y hora del dia, si desea cambiarla ingrese al editor de fecha o digitela, no hay ninguna restriccion para esta fecha.
  • Forma de Pago: Seleccione una de la lista.
  • Dias: Ingrese un numero de dias de plazo para el pago.
  • Vence: Se refiere a la fecha en que se debe pagar la Compra, se calcula de forma automatica de acuerdo a los dias de plazo.
  • Documento Ref: Ingrese el numero o referencia del documento que le envia el proveedor.
  • Proveedor: Ingrese los primeros caracteres del proveedor que busca y seleccione en la lista el que corresponda, los campos NIT, Vendedor y Contacto Vendedor se llenan automaticamente con la informacion del Proveedor
  • Almacen: Seleccione el almacen a donde va a Ingresar la mercancia que se dispone a Comprar.
  • Centro de Costo: Puede agrupar facturas por este campo o dejarlo vacio.
  • Comentario: Ingrese un texto con la informacion que considere necesaria.

Para proceder a ingresar los productos o servicios del detalle, presione el boton GUARDAR

Es muy recomendable que al documento fisico que envia el proveedor le escriba el numero de la entrada que da Alladin, de esta forma quedan relacionados, el documento fisico y el electronico.

Detalle

Llene los campos con la informacion que corresponda asi:

  • Producto: Seleccione de la lista el producto o servicio, puede buscar por codigo, descripcion y referencia entre otros.
  • Cantidad: Ingrese el numero que corresponda a la cantidad del producto.
  • Unidades de Empaque: Se llena de forma automatica con la informacion que se se haya ingresado en el registro del producto.
  • Precio: Valor del producto antes de impuesto por unidad de medida, se llena de forma automatica con la informacion del producto, para cambiar el precio solo digite el que corresponda.
  • Descuento: Ingrese un valor entre 0 y 99, es el porcentaje de descuento que le va a otorgar a ese item.
  • IVA: Ingrese el porcentaje de IVA que le correponda al producto.
  • ICO: Ingrese el porcentaje Correspondiente al impuesto al consumo que corresponda para el producto, si no aplica, dejelo en cero (0).
  • Total: Es el producto del precio unitario por la cantidad menos el descuento, es automatico y no se puede modificar.
  • Descripcion del Producto: De forma automatica se llena con la informacion de producto, si desea cambiar el contenido, ingreselo manualmente o si prefiere, dejelo vacio.
  • PVP: De forma automatica se llena con el precio predeterminado del producto, si desea cambiar el precio de venta predeterminado, ingreselo manualmente, este precio debe de ir con o sin el impuesto incluido segun sea la configuracion de precios de su sistema. (Ajustes Genrales > Empresa > Ajustes)

Presione el boton verde para grabar el item o el boton Naranja para cancelar y limpiar todos los campos.

Totales

Lo totales de la entrada de inventario son la suma de los valores de cada item del detalle.

  • Sub Total: Suma de Precio unitario por la cantidad
  • Descuento: Suma de Descuentos
  • Base: Sub Total menos Descuento
  • Impuesto: Suma de Impuestos aplicados
  • Retencion: Suma de los valores de la seccion de Retenciones
  • Total: Base mas Impuesto. Total de la entrada de inventario

Revise que los totales sean iguales a los del documento original que envia el proveedor

Una vez terminada y revisada la entrada de inventario proceda a su contabilizacion presionando el boton CERRAR